2016年度日喀则市桑珠孜区科技局部门决

2016年度日喀则市桑珠孜区科技局部门决算

2017年4月28日

桑珠孜区科技局单位概况

1、主要职能:

1、贯彻落实市、区有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策；组织拟订本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；研究起草有关科技方面的地方规范性文件；组织编制本区科技发展中长期规划、年度计划，并组织实行。

2、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源公道配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

3、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相干重要措施和办法，调和农村科技体系建设，组织科技促进现代农牧业发展的关键技术攻关和成果示范，增进以新农村建设为重点的“三农”工作。

4、会同有关部门拟订增进产学研结合的相干政策、制定科技成果推广政策，指点科技成果转化工作，组织相干重大科技成果应用示范。

2、人员情况

人员编制：桑珠孜区科技局核定编制5名，其中：行政编制4名，事业编制 1名。现有在职6名。

一般公共预算收支决算总表

填报单位：桑珠孜区财政局科技局单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款

445.1

1、一般公共服务

二、事业单位收入

2、外交

3、事业单位经营收入

3、国防

4、其他收入

4、公共安全

五、教育

6、科学技术

417

7、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

19.2

9、医疗卫生

10、节能环保

十一、城乡社区事务

12、农林水事务

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融监管等事务支出

十七、国土资源气象等事务

十八、住房保障支出

8.9

十九、粮油物质储备管理事务

210、豫备费

二十一、国债还本付息支出

212、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收入合计

445.1

支出合计

445.1

一般公共预算财政拨款支出决算表

填报单位：桑珠孜区财政局科技局单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

445.1

343.2

101.9

206

科学技术支出

417.0

315.2

101.9

20601

科学技术管理事务

315.2

315.2

行政运行

104

104

其他科学技术管理事务支出

211.2

211.2

20607

科学技术普及

71.9

71.9

科普活动

8.4

8.4

其他科学技术普及支出

63.5

63.5

20609

科技重大专项

30

30

科技重大专项

30

30

208

社会保障和就业支出

19.2

19.2

20805

行政事业离退休

19.2

19.2

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.7

13.7

机关事业单位职业年金缴费支出

5.5

5.5

221

住房保障支出

8.9

8.9

22102

住房改革支出

8.9

8.9

住房公积金

8.1

8.1

购房补贴

0.8

0.8

2○一六年日喀则市桑珠孜区科技局

决算情况说明

1、2016年度一般公共预算收支整体情况说明

1、2016年总收入为445.1万元,其中: 财政拨款收入 445.1万元。

2、2016年度总支出445.1万元，其中：基本支出343.2万元，项目支出101.9万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度预算收入指标为445.1万元，年初预算为413.3万元（工资及公用经费等），年中追加预算为31.8万元，主要为人员增减等因素。

3、2016年度一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2016年支出总计为445.1万元。

1、科学技术支出417万元，其中：科学技术管理事务315.2万元，行政运行104万元，其他科学技术管理事务支出211.2万元，科学技术普及71.9万元，科普活动8.4万元，其他科学技术普及支出63.5万元，科技重大专项30万元。

2、社会保障和就业支出19.2万元、行政事业单位离退休19.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元。

2、住房保障支出8.9万元(反应行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出，包括住房公积金8.1万元、购房补贴0.8万元)。

4、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（按经济科目）

2016年度支出445.1万元。

(一)、基本支出决算明细

1、工资和福利支出103.3万元，（包括人员基本工资26.1万元、补助补贴47.3万元、奖金6.4万元，社会保障缴费4.3万元，伙食补助0.1万，机关事业单位基本养老保险缴费13.7万元，职业年金缴费5.5万元）

2、商品和服务支出11.9万元，（包括办公费2.2万元，印刷费0.8万元，水电费1.2万元、取暖费1.1万元、差旅费3.1万元、培训费0.8万元、工会经费1.3万元、公务用车运行保护费0.8万元）；

3、对个人和家庭补助支出225.6万元，(包括生活补助211.2万元，住房公积金8.1万元、购房补贴0.8万元、其他对个人和家庭补助支出5.5万元（反映休假包干经费等）。

4、其他资本性支出2.4万元（办公设备购置2.4万元）

(二)、项目支出决算明细

科学技术支出101.9万元，科学技术普及71.9万元（其中科普活动8.4万元，其他科学技术支出63.5万元。）

5、2016年度“3公”经费预算决算情况说明

2016年公务用车经费 0.8万元，同比增加 0.38万元,上年增长 90.47%。

桑珠孜区科技局2016年“三公”经费情况表

填报单位：桑珠孜区财政局科技局单位：万元

项目

预算数

决算数

上年决算数

增减%

合计

4

0.8

0.42

90.47

1因公出国（境）费

0

2公务接待费

0

3公务用车经费

其中：（1）公务用车运行维护费

4

0.8

0.42

90

（2）公务用车购置

备注：公务用车运行保护比上年增幅的原由于前往各乡（办）展开科普宣传活动，项目监督与跟踪。