小区快点核心高管合照

在社区001倒下之后，资本方对几个词失望透了，一个是“O2O”、一个是“社区”、最后一个是“重模式”这些词凡是出现在BP中，投资经理都懒得去翻，如果你想要更形象的描述，在一次分享沙龙中，深创投TMT领域投资总监李程晟表示，“在2015年底，

投资经理看到O2O的BP，直接不看了”，对，这就是活脱生花的2015年O2O投资现状，在那个时候，我对黄凯的看法是“又一个陷进去无底洞”。

我是在亿欧广州第一期沙龙认识小区快点江树琪的，刚接触的时候社区001讨薪的刚退下了头条，而创业明星刘江峰拿了IDG资本1亿美元做社区O2O多点这个案例在朋友圈被炒来炒去，同时，原本有地理位置优势的顺丰嘿客也由于半死不活的，暗暗预示着准备迎来大革命，我很清楚的记得那时11月13日，江树琪递给我名片的同时，邀请我关注一下小区快点。原因是：1、创始人黄凯是连续成功创业者，2、黄凯自己拿出了3000万人民币作为公司的启动资金，就是我们说的种子天使轮。O2O元年如果定义的话，应该是2014年，2015年各种概念喧嚣而上，分享经济唱了台大戏，而C2B、内部孵化等概念也喧嚣尘土。

小区快点核心高管合照

小区快点干嘛的？

小区快点是一款向小区居民提供家庭日常消费品和服务的购买和线下配送服务的电子商务平台，广州亿牛信息科技有限公司旗下的产品，公司成立于2014年10月，产品于2015年1月上线。种子天使轮是创始人黄凯自掏腰包3000万人民币，而在2015年12月27日，小区快点发布会宣布获得2亿元人民币A轮投资，投资机构涵括游族络董事长兼CEO林奇、创始人、董事长庞升东联合领投，并联合多位资深投资人及创始人黄凯团队，小区快点CFO李湘伟核实三则消息：1、对外公布融资额真实不虚；2、本次投资的涵括投资机构，投资机构有保密协议，不便透露；3、小区快点属于重资产驱动，本次融资按照一定股权比例，黄凯团队占股有控制性优势。而黄凯在亿欧专访中表示，模式比较重，在2016年目标将开出100个分点，在初步试点之后，进入二期做透地区的尝试，目前在广州、成都、长沙一线城市有驻点，而2016年目标是做透这些区域。黄凯表示目前净支出400万人民币每月，C轮之后预计能实现资金流的持平，按照发展规划，将在2016年下半年对该模式的最终判定会有结论。

同类型比较

同类型比较，京东到家和顺丰优选是背靠大金主自家的，其他都是通过融资，跟投资人画饼要钱的，下面我补充一下其他几家的最新融资情况，小区无忧在2014年10月1日获得复励投资2000万美元A轮投资，社区001已经关停倒闭，Dmall多点在2015年4月29日公布获得IDG资本1亿美元种子天使轮，天天果园在2015年5月25日对外公布获得京东、上海国际创投SIGVC、ClearVue锴明投资联合C轮投资7000万美元，爱鲜蜂在2015年9月23日获得由天图资本、高瓴资本HillhouseCapital、红杉资本中国、钟鼎创投联合投资C轮7000万美元。

小区快点模式是最重的，表现为几个方面：1、自采；2、仓储自建；3、自建配送团队（黄凯透露，目前仓储+配送等一线运营人员共400人）。小区快点打出的是质量牌，在任何宣传页面都称“比京东还要京东，选正品和确保速度”，口号为“1小时到家”。在发布会上，小区快点CFO李湘伟表示“目前1小时到达率达到98%，而投诉率保持在千分之一”为此，还补充，确保响应速度和优质服务是一场长期的战争，小区快点在确保“1小时到达”的环节投入最多，这种效率的优化会持续做下去”

一些核心的数据

小区快点目前总单量日均7000单，单人日均配送单量为35单，分拣速度为单人日均80单，产品涵括生鲜冻品、休闲食品、家居日用。SKU接近3000个，平均客单价是50元每单，复购率每月购买四次的人群占了30%，毛利15%。而流量90%来自APP端，1%来自PC端，约9%来自微商城。亿欧在小区快点内部PDF可知，小区快点以高频低毛利的生鲜冻品作为切入口，并透露，目前生鲜类目订单渗透率达40%，而交易金额25%为生鲜。在推广层面并未补贴去做市场，而是每周末联合几个品牌商一起在社区内做推广。黄凯表示目前单个用户的获取成本约15元，而每月新增用户约5万用户。

小区快点究竟在革谁的命？

小区快点是做零售，赚的是价差吗？黄凯在亿欧专访中，表示，只有到C轮预估才能够收支平衡，而收支平衡的理解是：商品毛利=租金+人工+房租水电。那么是不是C轮之后小区快点才能赚到钱，貌似是这样的，但实际并不是。我们在分析传统商超的时候，传统商超盈利的一部分来自产品的进场费、条码费、如果品牌商还要推广，那有摆摊费，部分商超还指定商超内员工作为推广员。小区快点的推广PDF中就透露这样的信息。在PDF中显示，产品线会从提供商品到提供服务，理解为一开始是以提供商品为基础，而最终落脚点会在提供商品的配送服务和额外的服务，例如：黄凯透露小区快点目前开通了干洗的入口，试点是一个小区，9月份接入是30单每月，而现在是120单每月。他表示很希望多接入这类型的社区服务，因为这类低时效性的配送服务能够分摊目前单次配送8元的人力成本，这也是大流量入口变现的一种模式，在模式上分析，这是一种“单一流量入口”理论，跟考拉先生的公众号矩阵“多流量入口”理论不同。

小区快点在地推

除此每天都对着自己叫放下之外，小区快点经营方式从自营到联营，理解为目前跟供货商关系为需要统筹每次的的进货数量并且合理分配好所占的空间位置，目前是自建仓储运营，而后期将是品牌商提供仓储并且寄卖，不需要立刻支付货款，有一定账期，这样的意义，小区快点有更多的资金流，不需要承担产品的购置风险，并且原有仓储管理和采购人员将大大减少，但是这样的前提是，所购置的量足够大，好处在于跳过了一级批发商和二级批发商，直接和生产商对接，毛利将会提高。所以，在2016年的规划中，黄凯的尝试在于做透广州、成都和长沙三个区域，通过做透，达到做量的目的。

CFO李湘伟对明年的铺点规划

而最终，小区快点的终极目标是收入模式从商品价差模式到强入口流量变现模式，意思为小区快点是羊毛出在猪身上的模式，做好正品，做好配送，确保速度，但是赚钱不在商品，而在于流量广告变现，让更多的新老品牌商找他们去推广、投放广告，目的还是打造一个移动端的强流量入口，而黄凯在发布会提及，小区快点的强流量入口不纯在于线上，还包括线下的推广（每周末都会在小区安排兼职人员做推广，社区人流是一个很大的流量入口）。黄凯在一次沙龙上透露，单次推广的成本高达1000元（一个帐篷的位置），这对于任何品牌都是吃不消和难以持续，因此需要抱团取暖，联合更多品牌一起做社区推广，原有商超模式，用户在商超试吃当场成交的并不多，而通过这种社区推广试吃，回家在APP下单这种模式一定程度上提高推广的成交率。如果以小区快点作为一个线上的商超，对于品牌商来说的确是一种不错的选择，起码在推广费用上降低的同时还能够免去“小区快点”这个线上商超的条码费，入场费。黄凯表示：我们目前地推这块还未能够做到品牌商出钱能够摊平这笔费用，小区快点还需要出一部分，而我们在一些赠送的礼品上已经能够实现全部用品牌商去赞助。

黄凯在发布会上强调移动端呈现流量超级入口的未来

而落到实处，核心还是几点：1、配送自建意味着肯定是劳动力密集型公司，在资金调控上需要谨慎。2、只有把量做上来，才有更多品牌商愿意抱大腿，因此，做深做透，确保质量这些慢效的，而黄凯的目标和坎在如何把重做快，3、前期的资本驱动型意味着，融资速度和拓展速度要协调，而各类成本需要尽量的控制，小区快点CFO李湘伟在发布会上表示，我们会扣出更多的利润，比如包装袋上的成本控制，每单对应的用纸控制等，4、而由于维持这些的还是服务品质和商品质量，服务品质的核心是速度，CFO李湘伟表示在IT方面将投入1500万人民币。

黄凯何许人也？

黄凯自爆从业经历从个人站到广告分发SP，再到游戏，目前是做小区O2O项目小区快点，在桔子查阅到，曾任Forgame集团（已上市H股）创始人之一，联合总裁，后面任职广州菲音游戏CEO，现任小区快点创始人兼CEO。在百度搜索可知，黄凯并不频繁活动站台和接受媒体采访，黄凯表示由于游戏领域可做到的市场份额不过百亿市场，而社区O2O是一个万亿的市场，值得去尝试。而在领域选择中，他认为有几个核心：1、必须是大众需求；2、有可能形成生态链闭环；3、不能被资本秒杀的，能够形成壁垒的。而联合创始人包括CFO李湘伟和CTO肖世雄。在采访中，黄凯表示，目前核心管理层并未离职。在翻看黄凯以往履历，可以发现黄凯所做的核心一直未变，擅长的还是造流量入口并通过各种流量分发做变现，只是对应的造流量入口的方式和场景发生相应的变化而已。

创业并不是简单的加减乘除，一个成功的创业模式并没有固定的形态，4399游戏董事长骆海坚在发布会上发言表示好友黄凯是一个很彪悍的红尘里看开难人，而在黄凯的两次演讲中，挂在嘴边最常用的是“狭路相逢勇者胜，智者赢”。可见，黄凯早已经预料到自己的确是站在风口上，但是猪能否飞起还不一定。社区O2O，毫无疑问是一个香饽饽，2016年对于O2O领域，必然会迎来收割年，对于刚完成从0到1跃进的小区快点，如何能在资本更为寒冬的2016年获得自己应有的估值，应该是一道难题。

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